延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）（匯總）2019年度決算公開

第一部分  部門概況

（一）基本情況。

根據(jù)州編辦《關(guān)于印發(fā)<延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）（本級）主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》文件精神，設(shè)立延邊廣播電視臺，加掛延邊衛(wèi)視中心牌子，為隸屬于延邊朝鮮族自治州人民政府公益二類事業(yè)單位。

1．主要職能。

（一）貫徹執(zhí)行黨的新聞宣傳、廣播影視文化工作的路線方針政策，堅持正確輿論導(dǎo)向，開展積極地輿論監(jiān)督。

（二）圍繞黨委、政府的中心工作開展新聞宣傳。

（三）依法依規(guī)制作、播出廣播電視節(jié)目、傳播新聞信息、提供生活資訊和積極健康的娛樂節(jié)目、傳播新聞信息、提供生活資訊和積極健康的娛樂節(jié)目、滿足人民群眾的精神文化需求。

（四）根據(jù)黨委、政府關(guān)于經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并組織實施本臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進廣播事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）依法開展廣告等經(jīng)營活動，拓展收支渠道。

2．機構(gòu)情況。

延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）有3個財政全額撥款事業(yè)單位和1個財政差額補助事業(yè)單位，2019年獨立核算機構(gòu)4個，獨立編制機構(gòu)4個，有延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺、延邊廣播電視中波發(fā)射臺、延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心3個全額撥款單位和延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）財政差額補助事業(yè)單位。

延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）是財政差額撥款事業(yè)單位，依據(jù)州編委核定和工作需要，設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)。共24個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，內(nèi)含總編辦（臺辦）、黨群工作簿、人力資源部、計劃財務(wù)部、安全保衛(wèi)部、技術(shù)中心（微波總站）、節(jié)目監(jiān)管中心、節(jié)目引進中心、廣告管理中心、策劃中心、新聞中心、廣播朝鮮語綜合頻率、廣播朝鮮語文藝生活頻率、電視漢語綜合頻率、廣播交通頻率、廣播旅游生活頻率、電視綜合頻道（衛(wèi)視頻道）、電視公共頻道、廣播電視網(wǎng)絡(luò)信息中心（延邊信息港）、中國（延邊）朝鮮語新媒體中心、廣播電視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、播音中心、老干部服務(wù)管理中心、廣播電視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、播音中心、老干部服務(wù)管理中心、事務(wù)管理中心。

3．人員情況。

2019年度本部門事業(yè)編制549人，其中：財政全額撥款人員編制129人，財政差額補助人員編制420人。

本單位2019年末實有人數(shù)768名，其中：全額撥款人員89名，差額撥款346名，離休人員4名，臺聘人員333名。

納入延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）2019年度部門決算編制范圍的單位包括：

延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）本級

延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺

延邊廣播電視中波發(fā)射臺

延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心

第二部分 2019年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、部門預(yù)算項目支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計16,370.72 萬元,支出總計            14,997.62 萬元。2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余         2,814.82 萬元，2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 4,187.92 萬元。與2018年度相比，收入增加861.04萬元，增加5.6%，增加的主要原因：2019年度廣告收入減少3000萬元，減少了2018年度譯制中心搬遷經(jīng)費1500萬元，增加一般債券資金3000萬元，增加州政府追加2500萬元運行經(jīng)費。支出增加166.75萬元，增加1.1%。主要原因：2019年度增加設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計16,370.72   萬元，其中：財政撥款收入         16,293.50 萬元，占 99.5%；上級補助收入 0萬元，占0 %；事業(yè)收入0 萬元，占0  %；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；附屬單位上繳收入 0萬元，占 0%；其他收入77.22 萬元，占 0.5 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 14,997.62 萬元，其中：基本支出        10,521.97 萬元，占70.2 %；項目支出 4,475.64 萬元，占29.8 %；上繳上級支出  萬元，占 %；經(jīng)營支出 萬元，占 %；對附屬單位補助支出 萬元，占 %。基本支出中，人員經(jīng)費         7,682.8萬元，占73 %；公用經(jīng)費  2,839.17 萬元，占27 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計16,293.50 萬元，  2019年度財政撥款支出總計14,109.99 萬元，與2018年度相比，收入增加2192.55萬元，增加15.5%，增加的主要原因：2019年度廣告收入減少3000萬元，增加一般債券資金3000萬元，增加州政府追加2500萬元運行經(jīng)費。支出增加521.2萬元，增加3.8%。主要原因:2019年度增加設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出14,109.99 萬元，占本年支出合計的94.1 %。與2018年度相比，財政撥款支出增加521.2萬元，增長3.8  %。主要原因：2019年度增加設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

……。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出 14,109.99 萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出12.746萬元，占90.3 %；社會保障和就業(yè)支出 854.92 萬元，占 6.1%；衛(wèi)生健康支出 218.91 萬元，占 1.5%；住房保障支出 290.16 萬元，占2.1 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為 10,763.16 萬元，支出決算為 14,109.99 萬元，完成年初預(yù)算的131.1 %。其中：

1. 文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為 9,332.35  萬元，支出決算為 12.746 萬元，完成年初預(yù)算的 136.6 %。決算數(shù)大（?。┯陬A(yù)算數(shù)的主要原因是增加演播中心專業(yè)設(shè)備采購。

2. 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為915.33  萬元，支出決算為854.92萬元，完成年初預(yù)算的93.4  %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員導(dǎo)致支出減少。

3. 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為 224.31 萬元，支出決算為218.91萬元，完成年初預(yù)算的97.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員導(dǎo)致支出減少。

4. 住房保障支出年初預(yù)算為291.17  萬元，支出決算為290.16萬元，完成年初預(yù)算的 99.7 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員導(dǎo)致支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出 10,514.75 萬元，其中：人員經(jīng)費 7,677.64 萬元，主要包括：基本工資 2,070.63萬元、津貼補貼306.70萬元、伙食補助費 99.78 萬元、績效工資       1,357.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費         556.23萬元、職業(yè)年金繳費 215.87萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 211.84萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 73.66萬元、其他社會保障繳費69.96萬元、住房公積金430.27萬元、其他工資福利支出2,082.99萬元、離休費37.37萬元、撫恤金106.66萬元、生活補助6.78萬元、醫(yī)療費補助          45.98萬元、獎勵金4.60萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.57萬元。公用經(jīng)費 2,837.11 萬元，主要包括：辦公費 60.58萬元印刷費3.66萬元、咨詢費0.38萬元、手續(xù)費          0.42萬元、水費22.30萬元、電費102.34萬元、郵電費         26.27萬元、取暖費 268.11萬元、物業(yè)管理費          0.84萬元、差旅費61.94萬元、因公出國（境）費          0.37萬元、維修（護）費127.98萬元、租賃費8.56萬元、會議費0.57萬元、培訓(xùn)費2.54萬元、公務(wù)接待費          1.36萬元、專用材料費338.38萬元、勞務(wù)費483.12萬元、委托業(yè)務(wù)費2.00萬元、工會經(jīng)費97.67萬元、公務(wù)用車運行維護費19.65萬元、其他交通費用4.33萬元、稅金及附加費用107.14萬元、其他商品和服務(wù)支出 896.79萬元、辦公設(shè)備購置25.70萬元、專用設(shè)備購置174.13萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 10.64 萬元，支出決算為 47.55 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因延邊廣播電視臺是差額撥款單位，預(yù)算里沒有三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為1.33  萬元，占2.8 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 44.86萬元，占 94.3 %；公務(wù)接待費支出決算為 1.36  萬元，占 2.9 %。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費預(yù)算為 0 萬元,支出決算為1.33  萬元。主要原因：延邊廣播電視臺是差額撥款單位，預(yù)算里沒有三公經(jīng)費，2019年度因業(yè)務(wù)需要發(fā)生經(jīng)費支出。

2. 全年安排因公出國（境）團組 2 個，累計  3人次。開支內(nèi)容包括：參加2019年海外韓國語媒體人士大會，開支金額0.22萬元；進行電視節(jié)目、譯制制作交流，開支1.11萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 9 萬元，支出決算為   44.86萬元，主要原因是延邊廣播電視臺是差額撥款單位，預(yù)算里沒有三公經(jīng)費，2019年度因業(yè)務(wù)需要發(fā)生經(jīng)費支出。

其中：

公務(wù)用車購置支出  0 萬元。

公務(wù)用車運行支出 44.86  萬元，主要是采訪車輛的汽柴油費、維修費、車輛保險費、年檢費、過橋過路費用等。

截至2019年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為   22 輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為 1.64 萬元，支出決算為 1.36 萬元，完成預(yù)算的 82.9 %，主要是認(rèn)真貫徹落實中央《八項規(guī)定》精神嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。

4.其中：

外賓接待支出0.37萬元。主要用于洽談節(jié)目合作事宜。全年共接待國（境）外來訪團組數(shù)6個、來訪外賓31人次（不包括陪同人員）。來訪外賓主要包括韓國和朝鮮客人。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出  0.99萬元。主要用于演播中心基建項目相關(guān)事宜、各地宣傳部門及民族文化傳播部門到我臺調(diào)研。全年共接待國內(nèi)來訪團組  17  個、來賓 98  人次（不包括陪同人員） 。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出相關(guān)情況。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效管理情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)新《預(yù)算法》中對預(yù)算績效管理的要求，我臺以提升財政資金預(yù)算績效為主線，以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，加強預(yù)算績效管理建設(shè)，各項收入和支出基本按照預(yù)算的目標(biāo)完成，提高了財政資金的使用效益。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，延邊廣播電視臺組織開展2019年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示，從整體情況來看，我臺嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費。部門支出嚴(yán)格遵守各項規(guī)則制度，所有項目都嚴(yán)格按規(guī)定組織實施，并加強了過程監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，嚴(yán)格執(zhí)行了專款專用制度，無截留、無挪用等現(xiàn)象。2019年度我部門組織對延邊衛(wèi)視欄目項目、春節(jié)晚會項目等4個項目進行了績效自評，共涉及資金296萬元。

（二）績效評價結(jié)果

1.我部門（單位）績效自評結(jié)果如下：

（1）延邊衛(wèi)視欄目項目績效自評綜述。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目自評得分96分。項目全年預(yù)算數(shù)181萬元，執(zhí)行數(shù)181萬元，執(zhí)行率為100%。

（2）延邊衛(wèi)視欄目項目績效自評綜述。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目自評得分96分。項目全年預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)100萬元，執(zhí)行率為100%。

（3）延邊轉(zhuǎn)播臺電費項目績效自評綜述。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目自評得分96分。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)10萬元，執(zhí)行率為100%。

（4）延邊衛(wèi)視手語項目績效自評綜述。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目自評得分99分。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)5萬元，執(zhí)行率為100%。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出   萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）  萬元，增長（降低）  %，主要是……。

（二）政府采購支出情況

2019年度本部門無政府政府采購支出相關(guān)情況。。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）共有車輛 22 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車XX輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車16輛，其他用車主要是記者采訪用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備8（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備3（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項，從本級財政以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。（只保留部門已發(fā)生的收入明細，未發(fā)生的收入明細刪掉）

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。